tutorial de contabilidad de Oracle

software de contabilidad de Oracle mejora de una organización`s financial systems. — software de contabilidad de Oracle mejora los sistemas financieros de una organización.

Oracle tiene una línea de soluciones de contabilidad que ayudan a las empresas grandes y pequeñas en el cumplimiento de sus necesidades de contabilidad. aplicaciones financieras de Oracle ayudan a las empresas grandes y pequeñas con sus demandas de contabilidad, ayudando a asegurar la rendición de cuentas y el cumplimiento de las estrategias de contabilidad de activos. La suite financiera de Oracle incluye aplicaciones como Oracle Purchasing, Activos de Oracle, oráculos, Oracle administrador de la propiedad y los oráculos de cuentas por pagar. Cada una de estas aplicaciones incluye la "proveedores" módulo, lo que facilita la creación de documentos de compra y de importación / entrar facturas por servicios o suministros.

Identificar un proveedor duplicados

Llevar a cabo una búsqueda para eliminar la posibilidad de crear un proveedor duplicado.

Ir a la "proveedores" ventana. Introduzca el nombre del proveedor.

Como alternativa, desde el "Proveedor" ventana, haga clic en el "Factura" lengüeta. Introduzca la factura y comprobar si una lista de valores aparece en el "Factura" campos.

Otro método para comprobar si un proveedor duplicado:

Ir a la " Enviar solicitud y consultar una "Informe de Proveedores" o los nombres de los proveedores hasta un cierto número de los primeros caracteres del nombre del proveedor.

Revisa el "Informe de Proveedores" nombres duplicados.

Crear un nuevo proveedor

Ir a la "proveedores" ventana. Introduzca la información sobre la persona o empresa que se compra de bienes o servicios.

Cada proveedor puede tener un número ilimitado de sitios de proveedores. Cada sitio puede tener diferentes direcciones y el contrato asociado a él. El sistema le permite comprar bienes o servicios de múltiples sitios, pero envía los pagos a un sitio principal.

Ir a la "proveedores" cristal. Clickea en el "Pago" lengüeta.

Introduzca la información apropiada en los cuadros de texto, incluyendo "Condiciones," "Grupo de pago," "moneda de facturación" y "Moneda de pago."

Crear cuenta bancaria de un proveedor

Ir a la "Bancos" ventana y consultar un banco existente. Selecciona el "Cuenta bancaria" botón.

Vídeo: Tutorial de Oracle-Parte1-Seleccion y Filtrado

Introducir el "Nombre de la cuenta bancaria," "Número de cuenta bancaria" y "EDI ID" número en los cuadros de texto correspondientes. La siguiente información es opcional: Tipo de cuenta y Descripción de la cuenta. Los valores por defecto cuenta en moneda a su moneda- funcional Sin embargo, puede cambiar a otra opción.

Entrar "Los dígitos de verificación" para validar la cuenta bancaria, a continuación, seleccione "Proveedor" como el uso de cuentas.

Ir a la "Asignaciones de proveedor" región y la lista del proveedor.

Añadir la siguiente información opcional si es necesario: "Sitios con proveedor" que reciben los pagos electrónicos, titular de la cuenta" información (en el "Titular de la cuenta" región, y la información de contacto (en el "cuentas Contactos" región).

Haga clic en el "Salvar" lengüeta.

Vídeo: Taller: Contabilidad electrónica con ORACLE

facturas de los proveedores

Para pagar una "Estándar" factura recibida de un proveedor, vaya a la "proveedores" cristal.

Clickea en el "Factura" lengüeta. los "Factura" Aparecerá la ventana.

Seleccionar "Estándar" para el "Tipo" campo. Introduzca la siguiente información en los cuadros de texto correspondientes: Sitio del proveedor al que se va a enviar la factura, "Fecha de la factura" (O acepte el predeterminado - la fecha de hoy)," Número de factura" y el "Importe de la factura." los "Importe de la factura" incluye impuestos, transporte y cargas diversas.

Introducir el "Descripción" y "distribuciones" (Manualmente o una "Conjunto de distribución".

La aplicación programa automáticamente el pago de facturas utilizando la información de la "Importe de la factura," "Términos de pago," Términos y Fecha" poblada durante la creación del registro del proveedor.

Haga clic en el "Salvar" lengüeta.

Artículos necesitará

referencias

Caja de herramientas de TI: ¿Qué es Oracle Financials?
Aplicaciones 2 Fusión: oráculos de cuentas por pagar
Exforsys: Proveedores
Oracle: Introducción de facturas

Sobre el Autor

John Landers tiene una licenciatura en administración de empresas. Trabajó varios años como gerente de alto nivel en la industria de la vivienda antes de perseguir su pasión para convertirse en escritor. Ha investigado y artículos sobre una amplia variedad de temas interesantes por escrito para una variedad de clientes. El ama escribiendo piezas sobre temas relacionados con los negocios, la salud, el derecho y la tecnología.